Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.579,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.180,35 |
| MAR | R$ 26.433,97 |
| ABR | R$ 43.924,89 |
| MAI | R$ 42.181,84 |
| JUN | R$ 41.167,58 |
| JUL | R$ 31.832,31 |
| AGO | R$ 36.047,23 |
| SET | R$ 43.126,19 |
| OUT | R$ 44.120,22 |
| NOV | R$ 41.518,56 |
| DEZ | R$ 35.729,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0024-0 | R$ 540,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 176,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Alimentação | MKF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI496.355.620/0010-9 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 763,87Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2024 | Alimentação | BAR DA PRAIA LTDA339.052.400/0019-4 | R$ 75,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 183,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA056.437.040/0010-4 | R$ 2.117,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MUNDO PLAZA132.817.470/0010-7 | R$ 834,74Glosa de R$ 73,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MUNDO PLAZA132.817.470/0010-7 | R$ 834,74Glosa de R$ 73,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.181,41Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2024 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 167,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GESTÃO & PODER COMUNICAÇÃO LTDA495.886.830/0013-9 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,25 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,55 | — |
| 31/03/2024 | Alimentação | TRATORIA MISTURA FINA420.689.320/0011-6 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Assinatura de publicações | EDITORA GLOBO S/A040.671.910/0016-0 | R$ 790,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Alimentação | BENTO X CAFETERIA E ACESSO A INTERNET LTDA017.521.520/0010-3 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 112,16 | Nota (PDF) ↗ |