Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.019,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.571,85 |
| MAR | R$ 42.341,42 |
| ABR | R$ 40.002,61 |
| MAI | R$ 39.719,92 |
| JUN | R$ 36.944,93 |
| JUL | R$ 42.954,16 |
| AGO | R$ 36.160,02 |
| SET | R$ 44.793,69 |
| OUT | R$ 41.864,13 |
| NOV | R$ 43.980,93 |
| DEZ | R$ 15.946,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
408 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,94 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.083.808.890/0019-1 | R$ 9.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Alimentação | M RESTAURANTE LTDA125.066.940/0011-2 | R$ 68,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Alimentação | AERO EMPORIO CAFE LTDA473.900.170/0016-6 | R$ 15,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 311,75Glosa de R$ 99,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Alimentação | NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA490.395.580/0017-0 | R$ 37,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 974,57Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 974,57Crédito | — |
| 17/06/2025 | Alimentação | CHICAGO PRIME PARRILLA237.921.760/0012-9 | R$ 58,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LINK EDITORAÇÃO LTDA312.783.770/0013-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA056.437.040/0010-4 | R$ 2.232,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 323,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA144.861.530/0010-3 | R$ 177,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA167.858.790/0016-4 | R$ 270,51Glosa de R$ 7,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA144.861.530/0192-4 | R$ 130,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.010,32Compra pela Câmara | — |