Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · BA
| JAN | R$ 31.019,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.571,85 |
| MAR | R$ 42.341,42 |
| ABR | R$ 40.002,61 |
| MAI | R$ 39.719,92 |
| JUN | R$ 36.944,93 |
| JUL | R$ 42.954,16 |
| AGO | R$ 36.160,02 |
| SET | R$ 44.793,69 |
| OUT | R$ 41.864,13 |
| NOV | R$ 43.980,93 |
| DEZ | R$ 15.946,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
408 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Combustíveis | DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA056.437.040/0010-4 | R$ 2.890,54Glosa de R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Locação de veículos | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.083.808.890/0019-1 | R$ 4.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Locação de veículos | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.083.808.890/0019-1 | R$ 9.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Alimentação | TFC Food & Market Ltda423.187.280/0100-5 | R$ 47,27Glosa de R$ 4,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Alimentação | GROUP PAPA RISTORANTE LTDA266.452.960/0019-1 | R$ 169,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Alimentação | CHICAGO PRIME PARRILLA237.921.760/0012-9 | R$ 78,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Alimentação | CB LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA105.426.620/0022-8 | R$ 184,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GESTÃO & PODER COMUNICAÇÃO LTDA495.886.830/0013-9 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA362.974.440/0018-8 | R$ 222,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Alimentação | PCN BAR E TRATORIA LTDA540.057.370/0012-6 | R$ 78,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Alimentação | M.R.A COMERCIO DE SORVETES LTDA418.786.540/0010-8 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | REDE JG BAIXA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI394.966.700/0034-8 | R$ 270,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Alimentação | BELANA 01 COMERCIAL LTDA168.886.180/0017-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA362.974.440/0018-8 | R$ 181,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 114,74 | — |
| 31/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA136.256.290/0017-9 | R$ 227,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Locação de veículos | SMARTLOC AEROPORTO DE BRASILIA JK - MATRIZ291.391.110/0016-5 | R$ 3.490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA362.974.440/0018-8 | R$ 197,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |