Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · PR
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.151,55 |
| MAR | R$ 31.545,81 |
| ABR | R$ 31.538,64 |
| MAI | R$ 34.303,55 |
| JUN | R$ 40.000,12 |
| JUL | R$ 31.313,33 |
| AGO | R$ 59.283,15 |
| SET | R$ 61.759,66 |
| OUT | R$ 62.950,30 |
| NOV | R$ 55.629,34 |
| DEZ | R$ 38.916,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
547 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | WISETECH - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA056.500.880/0010-0 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | PERCY RONALD BLITZKOW - IMOBILIÁRIOS LTDA765.448.990/0017-5 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 78,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 231,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PREMIERE078.797.990/0018-7 | R$ 502,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | TAISHAN AUTO POSTO - EIRELI330.601.450/0013-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 737,78Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 39,48Crédito | — |
| 16/02/2023 | Alimentação | CABANA BAR PETISCARIA LTDA - ME135.819.910/0019-5 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Combustíveis | ROTA AEROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA287.439.590/0013-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 979,22Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2023 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 206,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2023 | Combustíveis | POSTO LUDERS LTDA040.529.290/0011-5 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTO RICO LTDA219.984.810/0014-6 | R$ 146,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Manutenção de escritório | CASA DO ESCRITORIO LTDA - EPP - MATRIZ020.506.390/0010-7 | R$ 36,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP133.457.280/0010-5 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 21,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 69,10Glosa de R$ 2,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 69,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 215,69 | Nota (PDF) ↗ |