Deputado federal · PSDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.151,55 |
| MAR | R$ 31.545,81 |
| ABR | R$ 31.538,64 |
| MAI | R$ 34.303,55 |
| JUN | R$ 40.000,12 |
| JUL | R$ 31.313,33 |
| AGO | R$ 59.283,15 |
| SET | R$ 61.759,66 |
| OUT | R$ 62.950,30 |
| NOV | R$ 55.629,34 |
| DEZ | R$ 38.916,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
547 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Alimentação | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - (RT BRASILIA ALVORADA)091.095.670/0190-2 | R$ 67,50Glosa de R$ 7,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 269,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Manutenção de escritório | RAFAEL PERIN TAVARES326.947.680/0010-7 | R$ 2.520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Combustíveis | LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA199.519.330/0027-3 | R$ 147,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | N N Y MARKETING DIRETO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA333.544.390/0017-1 | R$ 13.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 78,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 24,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 78,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 244,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Alimentação | NOVA PARRILLA LTDA216.176.700/0012-1 | R$ 90,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | GT ZANLORENZI & CIA LTDA758.061.580/0015-2 | R$ 184,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 723,38Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.596,72Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Alimentação | GMG OMERCIO DE ALIMENTOS LTDA133.603.400/0017-5 | R$ 74,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | RAFAEL PERIN TAVARES 06444193931326.947.680/0010-7 | R$ 740,00Glosa de R$ 2.522,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,68 | — |
| 28/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.596,72Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 78,73 | Nota (PDF) ↗ |