Deputado federal · PSDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.151,55 |
| MAR | R$ 31.545,81 |
| ABR | R$ 31.538,64 |
| MAI | R$ 34.303,55 |
| JUN | R$ 40.000,12 |
| JUL | R$ 31.313,33 |
| AGO | R$ 59.283,15 |
| SET | R$ 61.759,66 |
| OUT | R$ 62.950,30 |
| NOV | R$ 55.629,34 |
| DEZ | R$ 38.916,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
547 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 356,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 289,74Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.378,60Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | N N Y MARKETING DIRETO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA333.544.390/0017-1 | R$ 13.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 271,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 83,10Glosa de R$ 1,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 77,98Glosa de R$ 1,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 24,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 177,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 989,62Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 989,62Crédito | — |
| 03/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 179,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Manutenção de escritório | RAFAEL PERIN TAVARES326.947.680/0010-7 | R$ 740,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,37 | — |
| 31/03/2023 | Manutenção de escritório | WISETECHTI056.500.880/0010-0 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Manutenção de escritório | PERCY RONALD BLITZKOW - IMOBILIÁRIOS LTDA765.448.990/0017-5 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 658,77Compra pela Câmara | — |
| 29/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 29/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 86,54 | Nota (PDF) ↗ |