Deputado federal · PSDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.363,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.802,16 |
| MAR | R$ 37.575,33 |
| ABR | R$ 41.079,14 |
| MAI | R$ 43.356,96 |
| JUN | R$ 19.034,02 |
| JUL | R$ 34.924,96 |
| AGO | R$ 22.800,34 |
| SET | R$ 32.527,07 |
| OUT | R$ 40.845,22 |
| NOV | R$ 42.147,19 |
| DEZ | R$ 36.173,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 235,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 140,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA199.519.330/0027-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCIANE ALMERINDA HONORIO310.139.930/0016-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | RP TECNOLOGIA LTDA516.600.850/0017-5 | R$ 970,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.259,10Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,17 | — |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | WISETECHTI056.500.880/0010-0 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | PERCY RONALD BLITZKOW - IMOBILIÁRIOS LTDA765.448.990/0017-5 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Combustíveis | POSTO MARU S .A I818.942.970/0018-8 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,99Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 64,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU/BSB | R$ 1.407,87 | — |
| 28/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AutoPark Garoto021.042.360/1792-6 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 312,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 175,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Alimentação | EL FOGON000.000.000/0001-0 | R$ 197,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Alimentação | EL FOGON000.000.000/0001-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | A C C SANTOS LIMITADA547.635.320/0010-0 | R$ 86,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | A BROTHER FILMS LTDA527.797.600/0014-2 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |