Deputado federal · PSDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.363,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.802,16 |
| MAR | R$ 37.575,33 |
| ABR | R$ 41.079,14 |
| MAI | R$ 43.356,96 |
| JUN | R$ 19.034,02 |
| JUL | R$ 34.924,96 |
| AGO | R$ 22.800,34 |
| SET | R$ 32.527,07 |
| OUT | R$ 40.845,22 |
| NOV | R$ 42.147,19 |
| DEZ | R$ 36.173,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | POSTO BOLINHA LTDA750.338.370/0013-6 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 33,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Assinatura de publicações | PRESSING DISTRIBUIÇÃO LTDA039.527.980/0016-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 10/06/2024 | Combustíveis | 14 - QL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0141-1 | R$ 271,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 27,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 87,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 87,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 160,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 284,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 952,85Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 952,85Crédito | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.123,53Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.123,53Crédito | — |
| 05/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 96,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 32,83 | Nota (PDF) ↗ |