Deputado federal · PSDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.363,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.802,16 |
| MAR | R$ 37.575,33 |
| ABR | R$ 41.079,14 |
| MAI | R$ 43.356,96 |
| JUN | R$ 19.034,02 |
| JUL | R$ 34.924,96 |
| AGO | R$ 22.800,34 |
| SET | R$ 32.527,07 |
| OUT | R$ 40.845,22 |
| NOV | R$ 42.147,19 |
| DEZ | R$ 36.173,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 190,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | POSTO BOLINHA LTDA750.338.370/0013-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | RP TECNOLOGIA LTDA516.600.850/0017-5 | R$ 970,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,62 | — |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | WISETECHTI056.500.880/0010-0 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | PERCY RONALD BLITZKOW - IMOBILIÁRIOS LTDA765.448.990/0017-5 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 172,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 224,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 382,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 160,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 89,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 925,30Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 955,72Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2024 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 276,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 311,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CURITIBA764.170.050/0018-6 | R$ 311,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 157,55 | Nota (PDF) ↗ |