Deputado federal · PSDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.363,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.802,16 |
| MAR | R$ 37.575,33 |
| ABR | R$ 41.079,14 |
| MAI | R$ 43.356,96 |
| JUN | R$ 19.034,02 |
| JUL | R$ 34.924,96 |
| AGO | R$ 22.800,34 |
| SET | R$ 32.527,07 |
| OUT | R$ 40.845,22 |
| NOV | R$ 42.147,19 |
| DEZ | R$ 36.173,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
577 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.351,48Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ECCELLENZA LTDA043.725.620/0011-7 | R$ 273,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2024 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 27,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 89,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.574,92Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 180,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | POSTO MARU S .A I818.942.970/0018-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 235,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 187,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | RP TECNOLOGIA LTDA516.600.850/0017-5 | R$ 970,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,15 | — |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | WISETECHTI056.500.880/0010-0 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | PERCY RONALD BLITZKOW - IMOBILIÁRIOS LTDA765.448.990/0017-5 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Alimentação | A C C SANTOS LIMITADA547.635.320/0010-0 | R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Alimentação | RESTAURANTE SUTAN GRILL LTDA139.511.750/0012-6 | R$ 40,13 | Nota (PDF) ↗ |