Deputado federal · PSDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.688,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.691,71 |
| MAR | R$ 45.474,24 |
| ABR | R$ 34.975,97 |
| MAI | R$ 38.393,69 |
| JUN | R$ 51.719,71 |
| JUL | R$ 43.020,15 |
| AGO | R$ 41.118,10 |
| SET | R$ 38.080,56 |
| OUT | R$ 55.952,84 |
| NOV | R$ 45.268,10 |
| DEZ | R$ 68.839,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MUSEU LTDA347.559.050/0019-3 | R$ 295,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | L.H. ANTUNES TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIR030.160.750/0015-9 | R$ 157,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | L.H. ANTUNES TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIR030.160.750/0015-9 | R$ 134,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | L.H. ANTUNES TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIR030.160.750/0015-9 | R$ 229,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 370,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | L.H. ANTUNES TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIR030.160.750/0015-9 | R$ 276,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SABANCO LTDA229.859.890/0017-2 | R$ 292,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Hospedagem | PARANOA HOTEIS LTDA767.554.040/0015-7 | R$ 370,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Hospedagem | PARANOA HOTEIS LTDA767.554.040/0015-7 | R$ 470,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Alimentação | PINOLI ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA205.588.970/0018-0 | R$ 106,00Glosa de R$ 10,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Assinatura de publicações | PRESSING DISTRIBUIÇÃO LTDA039.527.980/0016-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA468.035.250/0016-6 | R$ 327,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 269,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | RP TECNOLOGIA LTDA516.600.850/0017-5 | R$ 1.015,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA154.802.280/0010-1 | R$ 461,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.303,85Crédito | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.303,85Crédito | — |
| 01/05/2025 | Combustíveis | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA340.724.940/0013-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |