Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · PR
| JAN | R$ 25.688,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.691,71 |
| MAR | R$ 45.474,24 |
| ABR | R$ 34.975,97 |
| MAI | R$ 38.393,69 |
| JUN | R$ 51.719,71 |
| JUL | R$ 43.020,15 |
| AGO | R$ 41.118,10 |
| SET | R$ 38.080,56 |
| OUT | R$ 55.952,84 |
| NOV | R$ 45.268,10 |
| DEZ | R$ 68.839,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROFOZ LTDA.050.075.230/0018-3 | R$ 223,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | DELFIM COMUNICACAO E TURISMO LTDA760.706.890/0019-2 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | DELFIM COMUNICACAO E TURISMO LTDA760.706.890/0019-2 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | DELFIM COMUNICACAO E TURISMO LTDA760.706.890/0019-2 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | DELFIM COMUNICACAO E TURISMO LTDA760.706.890/0019-2 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | DELFIM COMUNICACAO E TURISMO LTDA760.706.890/0019-2 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | FERRACIN E FERNANDES LTDA331.420.220/0014-5 | R$ 257,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA039.948.230/0017-8 | R$ 319,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA039.948.230/0017-8 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA039.948.230/0017-8 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Hospedagem | OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA039.948.230/0017-8 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | STANG E CIA LTDA072.613.010/0011-8 | R$ 172,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 287,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Hospedagem | PHE HOTELARIA LTDA437.422.680/0010-1 | R$ 238,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Hospedagem | PHE HOTELARIA LTDA437.422.680/0010-1 | R$ 238,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Alimentação | FADANELLI, BUENO & CIA LTDA720.498.850/0012-4 | R$ 132,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | L.H. ANTUNES TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIR030.160.750/0015-9 | R$ 186,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | EUCLIDES PEGORARO & CIA LTDA.050.936.940/0017-2 | R$ 177,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ANILA EIRELI081.127.800/0017-3 | R$ 241,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.542,34Compra pela Câmara | — |