Deputado federal · PSDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.688,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.691,71 |
| MAR | R$ 45.474,24 |
| ABR | R$ 34.975,97 |
| MAI | R$ 38.393,69 |
| JUN | R$ 51.719,71 |
| JUL | R$ 43.020,15 |
| AGO | R$ 41.118,10 |
| SET | R$ 38.080,56 |
| OUT | R$ 55.952,84 |
| NOV | R$ 45.268,10 |
| DEZ | R$ 68.839,71 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MUSEU LTDA347.559.050/0019-3 | R$ 292,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | RP TECNOLOGIA LTDA516.600.850/0017-5 | R$ 1.015,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.059,70Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 955,20Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.113,89Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 35,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,19 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 291,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 257,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA006.045.380/0010-5 | R$ 237,90Glosa de R$ 26,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | WISETECHTI056.500.880/0010-0 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MUSEU LTDA347.559.050/0019-3 | R$ 234,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | EVANDRO FERREIRA DE ANDRADE LTDA179.134.460/0010-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 256,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TIGER FILMS LTDA531.900.660/0015-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |