Deputado federal · PSDB · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.327,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.015,29 |
| MAR | R$ 43.770,31 |
| ABR | R$ 41.208,81 |
| MAI | R$ 39.424,39 |
| JUN | R$ 36.450,52 |
| JUL | R$ 49.317,55 |
| AGO | R$ 34.340,46 |
| SET | R$ 558,13 |
| OUT | R$ 4.619,61 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
622 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Locação de veículos | COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA776.376.840/0016-1 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.286,08Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.296,12Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.296,12Crédito | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.502,66Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Hospedagem | PARANOA HOTEIS LTDA767.554.040/0015-7 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Hospedagem | PARANOA HOTEIS LTDA767.554.040/0015-7 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 93,90Glosa de R$ 256,70 | — |
| 19/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ODM Comunicação Ltda412.715.590/0013-3 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | ANTIGO SAO CRISTOVAO AUTO POSTO LTDA412.109.600/0016-3 | R$ 290,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Hospedagem | SAN JUAN HOTÉIS787.564.830/0014-6 | R$ 401,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Hospedagem | SAN JUAN HOTÉIS787.564.830/0014-6 | R$ 371,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 318,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | ACIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA760.139.110/0011-5 | R$ 250,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | ANTIGO SAO CRISTOVAO AUTO POSTO LTDA412.109.600/0016-3 | R$ 177,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | L.H. ANTUNES TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIR030.160.750/0015-9 | R$ 212,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL783.203.970/0043-9 | R$ 123,55 | Nota (PDF) ↗ |