Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.342,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.224,29 |
| MAR | R$ 33.594,36 |
| ABR | R$ 39.267,13 |
| MAI | R$ 35.223,69 |
| JUN | R$ 37.024,08 |
| JUL | R$ 43.294,67 |
| AGO | R$ 45.669,95 |
| SET | R$ 44.903,93 |
| OUT | R$ 53.526,09 |
| NOV | R$ 76.089,99 |
| DEZ | R$ 87.044,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
673 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 263,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 442,00Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/FOR | R$ 83,76 | — |
| 24/01/2023 | Manutenção de escritório | CESAR REGO IMOVEIS LTDA001.950.110/0017-4 | R$ 6.030,81Glosa de R$ 4,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Manutenção de escritório | METAS CONDOMÍNIO E SERVIÇOS - CONDOMÍNIO ED. PATIO CARIRI CORPORATE281.613.560/0012-6 | R$ 466,77Glosa de R$ 23,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2023 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 20/01/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 437,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.808,37Crédito | — |
| 19/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.814,51Compra pela Câmara | — |
| 19/01/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 352,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 210,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.827,59Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.828,71Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2023 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Manutenção de escritório | TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA290.922.320/0028-0 | R$ 100,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Manutenção de escritório | SJ CARIRI ADM DE IMÓVEIS LTDA136.341.290/0010-1 | R$ 2.243,05Glosa de R$ 3,99 | Recibo (PDF) ↗ |