Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.342,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.224,29 |
| MAR | R$ 33.594,36 |
| ABR | R$ 39.267,13 |
| MAI | R$ 35.223,69 |
| JUN | R$ 37.024,08 |
| JUL | R$ 43.294,67 |
| AGO | R$ 45.669,95 |
| SET | R$ 44.903,93 |
| OUT | R$ 53.526,09 |
| NOV | R$ 76.089,99 |
| DEZ | R$ 87.044,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
673 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUZ DO SOL COMUNICACAO - INES DE CASTRO CUNHA200.789.390/0018-6 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Manutenção de escritório | TECNOVETTI PRODUTOS E SERV. PARA ESCRITORIO LTDA075.300.250/0014-6 | R$ 175,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Locação de veículos | ÁGIL LOCAÇÕES LTDA315.572.620/0018-5 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | INDEX SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA EPP134.406.910/0019-6 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 391,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2023 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Hospedagem | HERCULANO E TORRES HOTEL LTDA315.096.360/0019-7 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 369,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 27/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 27/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.550,93Compra pela Câmara | — |
| 27/12/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP028.242.980/0018-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Combustíveis | SANTA TEREZINHA COMERCIAL DE PETRÓLEO062.726.620/0010-5 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/12/2023 | Combustíveis | SANTA TEREZINHA COMERCIAL DE PETRÓLEO062.726.620/0010-5 | R$ 361,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 363,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1614-0 | R$ 211,90Glosa de R$ 7,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.830,93Crédito | — |
| 20/12/2023 | Combustíveis | SEVERINO ALMEIDA CHAVES POSTO CEARA 1094.115.390/0010-8 | R$ 350,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 100,06 | Nota (PDF) ↗ |