Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.283,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.865,35 |
| MAR | R$ 39.464,53 |
| ABR | R$ 48.885,52 |
| MAI | R$ 44.029,67 |
| JUN | R$ 43.826,29 |
| JUL | R$ 53.867,93 |
| AGO | R$ 51.067,08 |
| SET | R$ 38.641,89 |
| OUT | R$ 57.846,77 |
| NOV | R$ 46.669,85 |
| DEZ | R$ 54.610,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | SJ CARIRI ADM DE IMÓVEIS LTDA136.341.290/0010-1 | R$ 1.988,69Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Hospedagem | VERDE VALE HOTEL S/A070.273.780/0012-8 | R$ 239,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | TECNOVETTI PRODUTOS E SERV. PARA ESCRITORIO LTDA075.300.250/0014-6 | R$ 175,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.695,87Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Segurança | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA046.175.960/0012-4 | R$ 1.066,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 350,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Hospedagem | JUAZEIRO COMFORT HOTEL EIRELI343.776.740/0012-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Hospedagem | HOTEL PINHEIRO EIRELI385.348.430/0014-0 | R$ 554,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Hospedagem | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL - DIOCESANO HOTEL075.133.360/0281-7 | R$ 192,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | POSTO MOREIRA PEQUENO LTDA069.185.360/0017-7 | R$ 488,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | IRMAOS PEIXOTO E QUEIROZ LTDA095.129.440/0011-2 | R$ 400,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1614-0 | R$ 242,88Glosa de R$ 248,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | INDEX SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA EPP134.406.910/0019-6 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 302,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | POSTO SAO JOSE DERLANGIA NASCIMENTO NOBRE ME203.036.150/0010-2 | R$ 583,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | RAIMUNDO BEZERRA DE ANDRADE & CIA LTDA076.720.820/0024-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,31 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,89 | — |
| 30/04/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 423,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 217,93 | Nota (PDF) ↗ |