Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.283,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.865,35 |
| MAR | R$ 39.464,53 |
| ABR | R$ 48.885,52 |
| MAI | R$ 44.029,67 |
| JUN | R$ 43.826,29 |
| JUL | R$ 53.867,93 |
| AGO | R$ 51.067,08 |
| SET | R$ 38.641,89 |
| OUT | R$ 57.846,77 |
| NOV | R$ 46.669,85 |
| DEZ | R$ 54.610,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.099,93Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 999,93Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2024 | Hospedagem | HERCULANO E TORRES HOTEL LTDA315.096.360/0019-7 | R$ 328,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 319,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 272,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Combustíveis | POSTO SAO JOSE DERLANGIA NASCIMENTO NOBRE ME203.036.150/0010-2 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA057.855.810/0021-9 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Hospedagem | JARDINEIRA COMPLEXO TURISTICO LTDA137.122.720/0016-6 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 863,61Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.097,38Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.249,67Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,64Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,64Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Manutenção de escritório | METAS CONDOMÍNIO E SERVIÇOS - CONDOMÍNIO ED. PATIO CARIRI CORPORATE281.613.560/0012-6 | R$ 564,64Glosa de R$ 28,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2024 | Hospedagem | MURANO HOTEL E CENTER EIRELI273.710.420/0019-5 | R$ 797,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Manutenção de escritório | CESAR REGO IMOVEIS LTDA001.950.110/0017-4 | R$ 7.243,59Glosa de R$ 160,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 460,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Combustíveis | POSTO JESUS DE NAZARE156.744.640/0015-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.321,81 | Nota (PDF) ↗ |