Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · CE
| JAN | R$ 42.283,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.865,35 |
| MAR | R$ 39.464,53 |
| ABR | R$ 48.885,52 |
| MAI | R$ 44.029,67 |
| JUN | R$ 43.826,29 |
| JUL | R$ 53.867,93 |
| AGO | R$ 51.067,08 |
| SET | R$ 38.641,89 |
| OUT | R$ 57.846,77 |
| NOV | R$ 46.669,85 |
| DEZ | R$ 54.610,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.363,24Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 273,54Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Hospedagem | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA241.889.720/0011-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 940,81Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 938,38Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 430,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.408,08Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.095,21Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.205,47Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.210,95Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 242,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA072.406.410/0024-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 194,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | METAS CONDOMÍNIO E SERVIÇOS - CONDOMÍNIO ED. PATIO CARIRI CORPORATE281.613.560/0012-6 | R$ 564,64Glosa de R$ 28,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.360,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIO DE MOURA PINTO144.153.440/0017-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 427,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | SJ CARIRI ADM DE IMÓVEIS LTDA136.341.290/0010-1 | R$ 2.059,50Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 432,07 | Nota (PDF) ↗ |