Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.283,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.865,35 |
| MAR | R$ 39.464,53 |
| ABR | R$ 48.885,52 |
| MAI | R$ 44.029,67 |
| JUN | R$ 43.826,29 |
| JUL | R$ 53.867,93 |
| AGO | R$ 51.067,08 |
| SET | R$ 38.641,89 |
| OUT | R$ 57.846,77 |
| NOV | R$ 46.669,85 |
| DEZ | R$ 54.610,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 455,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Hospedagem | MALVEIRA & CAVALCANTE HOTEL LTDA138.370.800/0018-6 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | SEVERINO ALMEIDA CHAVES POSTO CEARA 1094.115.390/0010-8 | R$ 362,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 948,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 196,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.578,97Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 97,97Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.887,43Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 982,73Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 455,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 538,78Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.946,86Crédito | — |
| 09/09/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 170,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | TECNOVETTI PRODUTOS E SERV. PARA ESCRITORIO LTDA075.300.250/0014-6 | R$ 175,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | SJ CARIRI ADM DE IMÓVEIS LTDA136.341.290/0010-1 | R$ 1.924,57Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | DJ - HOTELARIA S/A045.663.420/0039-6 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | BEZERRA E FILHO LTDA052.674.060/0015-9 | R$ 172,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | VERDE VALE HOTEL S/A070.273.780/0012-8 | R$ 439,98 | Nota (PDF) ↗ |