Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · CE
| JAN | R$ 42.283,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.865,35 |
| MAR | R$ 39.464,53 |
| ABR | R$ 48.885,52 |
| MAI | R$ 44.029,67 |
| JUN | R$ 43.826,29 |
| JUL | R$ 53.867,93 |
| AGO | R$ 51.067,08 |
| SET | R$ 38.641,89 |
| OUT | R$ 57.846,77 |
| NOV | R$ 46.669,85 |
| DEZ | R$ 54.610,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2024 | Combustíveis | FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA057.855.810/0021-9 | R$ 210,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA085.092.230/0019-0 | R$ 316,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMB. DE DERI. DE PRETR. ARIZONA LTDA090.050.010/0010-1 | R$ 370,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Combustíveis | POSTO MB332.023.070/0012-4 | R$ 340,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 201,91Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.632,29Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.786,08Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 741,80Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | METAS CONDOMÍNIO E SERVIÇOS - CONDOMÍNIO ED. PATIO CARIRI CORPORATE281.613.560/0012-6 | R$ 514,77Glosa de R$ 25,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | PETROCAR COM. DE PETROLEO LTDA738.300.690/0054-0 | R$ 214,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 320,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1614-0 | R$ 213,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 290,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 141,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 768,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 417,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Manutenção de escritório | SJ CARIRI ADM DE IMÓVEIS LTDA136.341.290/0010-1 | R$ 2.243,05Glosa de R$ 4,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | MAP10483635000140 | R$ 992,48Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | MAP10483635000140 | R$ 650,39Compra pela Câmara | — |