Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.283,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.865,35 |
| MAR | R$ 39.464,53 |
| ABR | R$ 48.885,52 |
| MAI | R$ 44.029,67 |
| JUN | R$ 43.826,29 |
| JUL | R$ 53.867,93 |
| AGO | R$ 51.067,08 |
| SET | R$ 38.641,89 |
| OUT | R$ 57.846,77 |
| NOV | R$ 46.669,85 |
| DEZ | R$ 54.610,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 249,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | PETROCAR COM. DE PETROLEO LTDA738.300.690/0054-0 | R$ 194,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | SANTA TEREZINHA COMERCIAL DE PETRÓLEO062.726.620/0010-5 | R$ 400,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 173,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,02 | — |
| 29/02/2024 | Hospedagem | HOTEL LIMA - GABRIELA GONCALVES DE SOUSA LIMA ME118.847.190/0015-9 | R$ 497,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA290.922.320/0028-0 | R$ 471,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Combustíveis | SANTA TEREZINHA COMERCIAL DE PETRÓLEO062.726.620/0010-5 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 350,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Manutenção de escritório | METAS CONDOMÍNIO E SERVIÇOS - CONDOMÍNIO ED. PATIO CARIRI CORPORATE281.613.560/0012-6 | R$ 514,77Glosa de R$ 25,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 357,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | POSTO BR FROTAO144.522.380/0016-2 | R$ 430,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.497,00Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 616,50Crédito | — |
| 23/02/2024 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 265,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | CESAR REGO IMOVEIS LTDA001.950.110/0017-4 | R$ 8.867,91Glosa de R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 23,28Compra pela Câmara | — |