Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · CE
| JAN | R$ 37.461,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.137,15 |
| MAR | R$ 52.852,47 |
| ABR | R$ 42.995,78 |
| MAI | R$ 48.830,87 |
| JUN | R$ 47.972,28 |
| JUL | R$ 61.473,25 |
| AGO | R$ 47.600,71 |
| SET | R$ 52.749,56 |
| OUT | R$ 58.333,07 |
| NOV | R$ 46.423,51 |
| DEZ | R$ 43.903,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
715 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 972,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 16,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 29,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CPM SOLUÇÕES EM MIDIA S/S LTDA - ME292.672.530/0010-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA072.406.410/0024-3 | R$ 200,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 418,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 470,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 231,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 455,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 226,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | SJ CARIRI ADM DE IMÓVEIS LTDA136.341.290/0010-1 | R$ 2.066,07Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 353,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 36,35Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.274,85Crédito | — |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 433,88Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 07/04/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 390,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 253,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA072.406.410/0024-3 | R$ 159,75 | Nota (PDF) ↗ |