Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.461,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.137,15 |
| MAR | R$ 52.852,47 |
| ABR | R$ 42.995,78 |
| MAI | R$ 48.830,87 |
| JUN | R$ 47.972,28 |
| JUL | R$ 61.473,25 |
| AGO | R$ 47.600,71 |
| SET | R$ 52.749,56 |
| OUT | R$ 58.333,07 |
| NOV | R$ 46.423,51 |
| DEZ | R$ 43.903,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
715 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.738,32Crédito | — |
| 12/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 318,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 213,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 289,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.667,86Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Hospedagem | HOTEL VEREDAS DO SERTÃO053.064.240/0010-0 | R$ 178,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | SANTA TEREZINHA COMERCIAL DE PETRÓLEO062.726.620/0010-5 | R$ 316,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | VERDE VALE HOTEL S/A070.273.780/0012-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | VERDE VALE HOTEL S/A070.273.780/0012-8 | R$ 739,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | VERDE VALE HOTEL S/A070.273.780/0012-8 | R$ 739,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | HOTEL VEREDAS DO SERTÃO053.064.240/0010-0 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | SJ CARIRI ADM DE IMÓVEIS LTDA136.341.290/0010-1 | R$ 2.066,07Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 429,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 369,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA057.855.810/0021-9 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Segurança | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA046.175.960/0012-4 | R$ 1.110,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | INDEX SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA EPP134.406.910/0019-6 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 275,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 406,81 | Nota (PDF) ↗ |