Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.461,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.137,15 |
| MAR | R$ 52.852,47 |
| ABR | R$ 42.995,78 |
| MAI | R$ 48.830,87 |
| JUN | R$ 47.972,28 |
| JUL | R$ 61.473,25 |
| AGO | R$ 47.600,71 |
| SET | R$ 52.749,56 |
| OUT | R$ 58.333,07 |
| NOV | R$ 46.423,51 |
| DEZ | R$ 43.903,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
715 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.100,88Crédito | — |
| 21/06/2025 | Hospedagem | BEST HOTEL SOBRAL LTDA.280.866.910/0010-7 | R$ 2.225,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Hospedagem | HOTEL PINHEIRO - PAULO VICTOR SILVA PINHEIRO - ME132.476.320/0010-4 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Combustíveis | Sousa Prado Comercial De Combustivel Ltda402.598.540/0010-1 | R$ 350,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 336,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.406,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 338,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 239,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.962,42Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CPM SOLUÇÕES EM MIDIA S/S LTDA - ME292.672.530/0010-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 410,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 277,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 16,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 29,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | Posto Monolitos Ltda051.597.090/0015-8 | R$ 298,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 343,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 273,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.094,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.332,15Compra pela Câmara | — |