Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.461,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.137,15 |
| MAR | R$ 52.852,47 |
| ABR | R$ 42.995,78 |
| MAI | R$ 48.830,87 |
| JUN | R$ 47.972,28 |
| JUL | R$ 61.473,25 |
| AGO | R$ 47.600,71 |
| SET | R$ 52.749,56 |
| OUT | R$ 58.333,07 |
| NOV | R$ 46.423,51 |
| DEZ | R$ 43.903,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
715 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 856,21Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CAMPO MAIOR DE QUIXERAMOBIM LTDA075.454.290/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Manutenção de escritório | CESAR REGO IMOVEIS LTDA001.950.110/0017-4 | R$ 7.571,41Glosa de R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIO DE MOURA PINTO144.153.440/0017-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CREATIVE FULL SERVICE LTDA204.879.880/0017-2 | R$ 6.996,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Manutenção de escritório | SJ CARIRI ADM DE IMÓVEIS LTDA136.341.290/0010-1 | R$ 2.066,07Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.982,64Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2025 | Hospedagem | VERDE VALE HOTEL S/A070.273.780/0012-8 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 356,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | POSTO DOTH LTDA008.990.370/0010-1 | R$ 454,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | METAS CONDOMÍNIO E SERVIÇOS - CONDOMÍNIO ED. PATIO CARIRI CORPORATE281.613.560/0012-6 | R$ 591,90Glosa de R$ 29,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 290,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.508,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Combustíveis | Posto 40 Com de Combustíveis Ltda198.017.250/0010-7 | R$ 333,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | POUSADA SOLDADINHO DO ARARIPE LTDA070.322.270/0016-8 | R$ 840,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | JLN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA251.177.360/0017-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 245,82 | Nota (PDF) ↗ |