Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.461,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.137,15 |
| MAR | R$ 52.852,47 |
| ABR | R$ 42.995,78 |
| MAI | R$ 48.830,87 |
| JUN | R$ 47.972,28 |
| JUL | R$ 61.473,25 |
| AGO | R$ 47.600,71 |
| SET | R$ 52.749,56 |
| OUT | R$ 58.333,07 |
| NOV | R$ 46.423,51 |
| DEZ | R$ 43.903,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
715 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 44,00Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2025 | Hospedagem | VERDE VALE HOTEL S/A070.273.780/0012-8 | R$ 959,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA057.855.810/0021-9 | R$ 310,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | METAS CONDOMÍNIO E SERVIÇOS - CONDOMÍNIO ED. PATIO CARIRI CORPORATE281.613.560/0012-6 | R$ 564,64Glosa de R$ 28,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 811,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 442,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 256,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | SJ CARIRI ADM DE IMÓVEIS LTDA136.341.290/0010-1 | R$ 2.328,73Glosa de R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 167,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 394,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Hospedagem | DJ - HOTELARIA S/A045.663.420/0039-6 | R$ 739,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Combustíveis | POSTO QUIXADA402.700.770/0010-4 | R$ 279,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2025 | Combustíveis | POSTO MB332.023.070/0012-4 | R$ 406,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Combustíveis | PETROCAR COM. DE PETROLEO LTDA738.300.690/0054-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 956,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.967,57Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 420,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 16,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 112,90 | Nota (PDF) ↗ |