Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · CE
| JAN | R$ 37.461,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.137,15 |
| MAR | R$ 52.852,47 |
| ABR | R$ 42.995,78 |
| MAI | R$ 48.830,87 |
| JUN | R$ 47.972,28 |
| JUL | R$ 61.473,25 |
| AGO | R$ 47.600,71 |
| SET | R$ 52.749,56 |
| OUT | R$ 58.333,07 |
| NOV | R$ 46.423,51 |
| DEZ | R$ 43.903,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
715 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Hospedagem | POUSADA E LOCADORA UBAJARA LTDA009.791.510/0013-3 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIO DE MOURA PINTO144.153.440/0017-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 350,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Hospedagem | DJ - HOTELARIA S/A045.663.420/0039-6 | R$ 1.540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CAMPO MAIOR DE QUIXERAMOBIM LTDA075.454.290/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CPM SOLUÇÕES EM MIDIA S/S LTDA - ME292.672.530/0010-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 336,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Combustíveis | LR POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS400.857.870/0015-6 | R$ 258,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.420,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Manutenção de escritório | CESAR REGO IMOVEIS LTDA001.950.110/0017-4 | R$ 7.779,14Glosa de R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.052,95Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Hospedagem | VERDE VALE HOTEL S/A070.273.780/0012-8 | R$ 1.274,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.300,28Compra pela Câmara | — |
| 17/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 107,00Compra pela Câmara | — |
| 17/11/2025 | Hospedagem | HOTEL VEREDAS DO SERTÃO053.064.240/0010-0 | R$ 353,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 63,75Glosa de R$ 10,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 99,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Hospedagem | DJ - HOTELARIA S/A045.663.420/0039-6 | R$ 770,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Manutenção de escritório | VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 799,20 | Nota (PDF) ↗ |