Deputado federal · PT · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 57.557,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.459,83 |
| MAR | R$ 40.663,31 |
| ABR | R$ 29.030,47 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
193 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 148,00Crédito | — |
| 24/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 763,02Crédito | — |
| 24/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 945,78Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.413,89Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.413,89Crédito | — |
| 23/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CAMPO MAIOR DE QUIXERAMOBIM LTDA075.454.290/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIO DE MOURA PINTO144.153.440/0017-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Combustíveis | BELAS ARTES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA558.162.950/0016-0 | R$ 322,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Manutenção de escritório | MEGA ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS CARIRI LTDA285.371.000/0017-0 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.474,24Crédito | — |
| 21/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.207,49Crédito | — |
| 21/02/2026 | Combustíveis | ACOPEL - AMERICO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA041.961.650/0013-1 | R$ 421,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.241,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Manutenção de escritório | CESAR REGO IMOVEIS LTDA001.950.110/0017-4 | R$ 9.261,32Glosa de R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Combustíveis | POSTO JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA475.369.040/0010-8 | R$ 324,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 292,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 67,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Combustíveis | ACOPEL - AMERICO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA041.961.650/0013-1 | R$ 205,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Combustíveis | ACOPEL - AMERICO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA041.961.650/0013-1 | R$ 201,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2026 | Combustíveis | POSTO DOTH LTDA008.990.370/0010-1 | R$ 391,00 | Nota (PDF) ↗ |