Deputada federal · PL · DF
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.031,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.302,03 |
| MAR | R$ 26.527,83 |
| ABR | R$ 35.756,57 |
| MAI | R$ 33.827,65 |
| JUN | R$ 31.499,35 |
| JUL | R$ 30.782,31 |
| AGO | R$ 31.512,64 |
| SET | R$ 31.387,89 |
| OUT | R$ 37.642,43 |
| NOV | R$ 31.806,42 |
| DEZ | R$ 31.444,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
330 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Manutenção de escritório | PLANALTO CENTRAL IMOVEIS LTDA005.810.580/0017-6 | R$ 6.192,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Central Park011.940.200/0010-3 | R$ 295,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Manutenção de escritório | APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA014.320.680/0010-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,57 | — |
| 29/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 222,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE ORRU CESAR DE AZEVEDO466.113.790/0017-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Manutenção de escritório | LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS484.236.240/0014-8 | R$ 2.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Manutenção de escritório | LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS484.236.240/0014-8 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 186,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 192,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 199,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 202,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE ORRU CESAR DE AZEVEDO466.113.790/0017-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 183,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 193,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 193,48 | Nota (PDF) ↗ |