Deputada federal · PL · DF
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.354,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.373,48 |
| MAR | R$ 30.769,29 |
| ABR | R$ 38.583,64 |
| MAI | R$ 34.960,53 |
| JUN | R$ 39.260,66 |
| JUL | R$ 32.677,59 |
| AGO | R$ 32.930,94 |
| SET | R$ 32.889,86 |
| OUT | R$ 33.452,39 |
| NOV | R$ 34.626,70 |
| DEZ | R$ 32.303,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
339 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,11 | — |
| 29/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 115,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NATALI AMORIM GOMES MORALES501.374.440/0014-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 222,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.519,45Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.519,45Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.903,85Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.903,85Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS484.236.240/0014-8 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS484.236.240/0014-8 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 217,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 215,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 155,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 196,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0010-0 | R$ 295,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | POSTO PARAISO LTDA072.146.480/0010-0 | R$ 222,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 223,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE ORRU CESAR DE AZEVEDO466.113.790/0017-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | CEB DISTRIBUICAO S.A.075.226.690/0019-2 | R$ 143,65 | Nota (PDF) ↗ |