Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · DF
| JAN | R$ 31.354,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.373,48 |
| MAR | R$ 30.769,29 |
| ABR | R$ 38.583,64 |
| MAI | R$ 34.960,53 |
| JUN | R$ 39.260,66 |
| JUL | R$ 32.677,59 |
| AGO | R$ 32.930,94 |
| SET | R$ 32.889,86 |
| OUT | R$ 33.452,39 |
| NOV | R$ 34.626,70 |
| DEZ | R$ 32.303,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
339 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | CEB DISTRIBUICAO S.A.075.226.690/0019-2 | R$ 32,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA014.320.680/0010-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 153,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 215,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 203,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | PLANALTO CENTRAL IMOVEIS LTDA005.810.580/0017-6 | R$ 6.192,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 202,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 218,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Central Park011.940.200/0010-3 | R$ 295,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,95 | — |
| 29/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NATALI AMORIM GOMES MORALES501.374.440/0014-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 207,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 191,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 216,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 217,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS484.236.240/0014-8 | R$ 2.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS484.236.240/0014-8 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE ORRU CESAR DE AZEVEDO466.113.790/0017-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 211,48 | Nota (PDF) ↗ |