Deputada federal · PL · DF
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.354,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.373,48 |
| MAR | R$ 30.769,29 |
| ABR | R$ 38.583,64 |
| MAI | R$ 34.960,53 |
| JUN | R$ 39.260,66 |
| JUL | R$ 32.677,59 |
| AGO | R$ 32.930,94 |
| SET | R$ 32.889,86 |
| OUT | R$ 33.452,39 |
| NOV | R$ 34.626,70 |
| DEZ | R$ 32.303,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
339 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 173,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NATALI AMORIM GOMES MORALES501.374.440/0014-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | CEB DISTRIBUICAO S.A.075.226.690/0019-2 | R$ 154,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | CEB DISTRIBUICAO S.A.075.226.690/0019-2 | R$ 33,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | CEB DISTRIBUICAO S.A.075.226.690/0019-2 | R$ 33,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 367,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 220,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 228,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | Ronaldo Rodrigues dos Santos***.822.426-** | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | PLANALTO CENTRAL IMOVEIS LTDA005.810.580/0017-6 | R$ 6.192,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,21 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 214,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 206,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 239,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE ORRU CESAR DE AZEVEDO466.113.790/0017-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |