Deputada federal · PL · DF
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.435,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.596,23 |
| MAR | R$ 39.528,66 |
| ABR | R$ 36.152,74 |
| MAI | R$ 32.657,38 |
| JUN | R$ 32.967,77 |
| JUL | R$ 34.411,49 |
| AGO | R$ 33.710,02 |
| SET | R$ 34.206,41 |
| OUT | R$ 34.820,69 |
| NOV | R$ 36.598,06 |
| DEZ | R$ 34.916,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
324 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Manutenção de escritório | APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA014.320.680/0010-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 227,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Manutenção de escritório | Ronaldo Rodrigues dos Santos***.822.426-** | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Manutenção de escritório | PLANALTO CENTRAL IMOVEIS LTDA005.810.580/0017-6 | R$ 6.192,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Manutenção de escritório | CTRL P COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM167.048.080/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BITTAR EDITORA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA395.726.220/0012-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,54 | — |
| 30/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 231,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 221,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE ORRU CESAR DE AZEVEDO466.113.790/0017-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 231,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 248,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 905,30Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 875,63Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 241,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 258,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS484.236.240/0014-8 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | LOCATI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS484.236.240/0014-8 | R$ 154,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 237,01 | Nota (PDF) ↗ |