Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.403,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.627,70 |
| MAR | R$ 37.089,59 |
| ABR | R$ 49.813,03 |
| MAI | R$ 62.452,69 |
| JUN | R$ 52.527,53 |
| JUL | R$ 35.066,53 |
| AGO | R$ 48.446,59 |
| SET | R$ 40.260,82 |
| OUT | R$ 42.143,66 |
| NOV | R$ 37.227,28 |
| DEZ | R$ 79.363,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
878 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Alimentação | RESTAURANTE CULTURA GAUCHA LTDA465.716.220/0017-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Combustíveis | TDA COM. COMB. LTDA078.019.220/0014-7 | R$ 263,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SILVA JARDIM LTDA105.123.960/0010-0 | R$ 327,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Alimentação | CASA DOCE CONFEITARIA LTDA EPP059.616.240/0019-9 | R$ 40,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Alimentação | CAMANOEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA373.006.920/0010-1 | R$ 82,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SILVA JARDIM LTDA105.123.960/0010-0 | R$ 247,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.105.202.770/0010-7 | R$ 233,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Alimentação | COMRADES COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI102.695.510/0010-9 | R$ 50,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 246,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Alimentação | FAZENDA BARBA NEGRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA088.486.710/0011-9 | R$ 123,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS BELA VISTA LTDA.871.305.890/0012-0 | R$ 269,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,49Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2023 | Hospedagem | DOM RICARDO HOTEL LTDA.017.900.400/0014-7 | R$ 352,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Alimentação | SERRA COMERCIO E HOTELARIA EIRELI050.350.990/0018-0 | R$ 79,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 235,80 | — |
| 15/06/2023 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA371.284.770/0016-7 | R$ 206,24 | Nota (PDF) ↗ |