Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.403,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.627,70 |
| MAR | R$ 37.089,59 |
| ABR | R$ 49.813,03 |
| MAI | R$ 62.452,69 |
| JUN | R$ 52.527,53 |
| JUL | R$ 35.066,53 |
| AGO | R$ 48.446,59 |
| SET | R$ 40.260,82 |
| OUT | R$ 42.143,66 |
| NOV | R$ 37.227,28 |
| DEZ | R$ 79.363,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
878 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | Alimentação | MERCEARIA BRESSER DE PORTO ALEGRE COM DE ALIM LTDA362.636.190/0013-6 | R$ 86,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | C BOEIRAGUIMARÃES ME286.945.210/0010-5 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2023 | Combustíveis | TDA COM. COMB. LTDA078.019.220/0014-7 | R$ 271,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 115,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 38,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 270,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 32,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Alimentação | COMRADES COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI102.695.510/0010-9 | R$ 21,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 38,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 21,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Alimentação | COMRADES COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI102.695.510/0010-9 | R$ 36,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Manutenção de escritório | RUDINEI CLÊNIO CARVALHO***.948.630-** | R$ 5.651,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Promotora de Garagens Ltda - EPP927.558.750/0011-1 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Alimentação | MVCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA419.532.950/0010-6 | R$ 31,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Alimentação | M & E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME124.549.110/0017-8 | R$ 42,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMB INCONFIDENCIA LTDA192.599.150/0014-4 | R$ 234,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.442,39Crédito | — |
| 03/07/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |