Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.403,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.627,70 |
| MAR | R$ 37.089,59 |
| ABR | R$ 49.813,03 |
| MAI | R$ 62.452,69 |
| JUN | R$ 52.527,53 |
| JUL | R$ 35.066,53 |
| AGO | R$ 48.446,59 |
| SET | R$ 40.260,82 |
| OUT | R$ 42.143,66 |
| NOV | R$ 37.227,28 |
| DEZ | R$ 79.363,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
878 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.229,89Compra pela Câmara | — |
| 17/08/2023 | Locação de veículos | AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Locação de veículos | AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Alimentação | TANOS COMERCIO DE LANCHES LTDA881.647.100/0010-6 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Alimentação | COMRADES COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI102.695.510/0010-9 | R$ 37,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Alimentação | CASA DOCE CONFEITARIA LTDA EPP059.616.240/0019-9 | R$ 93,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMB CAMINHO DO GOL LTDA409.211.230/0018-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 160,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Alimentação | COMRADES COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI102.695.510/0010-9 | R$ 25,80Glosa de R$ 2,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Alimentação | COMRADES COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI102.695.510/0010-9 | R$ 36,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.388,83Crédito | — |
| 15/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 859,73Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2023 | Alimentação | COMRADES COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI102.695.510/0010-9 | R$ 29,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 241,56 | — |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.100,29Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.309,81Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |