Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.403,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.627,70 |
| MAR | R$ 37.089,59 |
| ABR | R$ 49.813,03 |
| MAI | R$ 62.452,69 |
| JUN | R$ 52.527,53 |
| JUL | R$ 35.066,53 |
| AGO | R$ 48.446,59 |
| SET | R$ 40.260,82 |
| OUT | R$ 42.143,66 |
| NOV | R$ 37.227,28 |
| DEZ | R$ 79.363,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
878 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/11/2023 | Alimentação | MERCEARIA BRESSER DE PORTO ALEGRE COM DE ALIM LTDA362.636.190/0013-6 | R$ 105,23Glosa de R$ 12,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,02 | — |
| 15/11/2023 | Combustíveis | COML DE COMB SETEMBRINO LTDA074.457.750/0011-0 | R$ 223,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 14/11/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 119,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 39,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 279,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Manutenção de escritório | C BOEIRAGUIMARÃES ME286.945.210/0010-5 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Combustíveis | TDA COM. COMB. LTDA078.019.220/0014-7 | R$ 158,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 193,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 147,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.105.202.770/0010-7 | R$ 230,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 157,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 82,65Crédito | — |
| 08/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SIGLA SOCIEDADE INCORPORADORA GAÚCHA LTDA929.453.100/0010-5 | R$ 570,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Alimentação | J&F BAR E RESTAURANTE LTDA165.547.760/0035-5 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |