Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 36.834,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.852,76 |
| MAR | R$ 37.009,16 |
| ABR | R$ 31.156,69 |
| MAI | R$ 38.563,01 |
| JUN | R$ 65.118,15 |
| JUL | R$ 18.079,81 |
| AGO | R$ 40.612,28 |
| SET | R$ 38.103,20 |
| OUT | R$ 38.680,94 |
| NOV | R$ 40.306,71 |
| DEZ | R$ 139.026,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
987 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO CERES LTDA886.069.590/0011-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | RUDINEI CLÊNIO CARVALHO***.948.630-** | R$ 729,45Glosa de R$ 3,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | RUDINEI CLÊNIO CARVALHO***.948.630-** | R$ 424,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | MATHEUS FELIPE PEREIRA ME167.387.380/0019-0 | R$ 1.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO LTDA107.594.000/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Locação de veículos | AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Locação de veículos | AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Alimentação | RGS BURGER RESTAURANTE EIRELI122.133.010/0018-2 | R$ 147,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | RUDINEI CLÊNIO CARVALHO***.948.630-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO LTDA107.594.000/0013-9 | R$ 249,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO LTDA107.594.000/0013-9 | R$ 249,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 547,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,68 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 235,78 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 425,33Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 30/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 213,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO LTDA107.594.000/0013-9 | R$ 229,95 | Nota (PDF) ↗ |