Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.834,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.852,76 |
| MAR | R$ 37.009,16 |
| ABR | R$ 31.156,69 |
| MAI | R$ 38.563,01 |
| JUN | R$ 65.118,15 |
| JUL | R$ 18.079,81 |
| AGO | R$ 40.612,28 |
| SET | R$ 38.103,20 |
| OUT | R$ 38.680,94 |
| NOV | R$ 40.306,71 |
| DEZ | R$ 139.026,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
987 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Alimentação | CASA DOCE CONFEITARIA LTDA EPP059.616.240/0019-9 | R$ 40,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 39,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 190,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 203,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Alimentação | RICALLDONE RESTAURANTE LTDA212.327.670/0011-6 | R$ 66,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Alimentação | Clovis Luis Maurer041.397.990/0015-2 | R$ 50,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.654,41Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.654,41Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Alimentação | PORTUGAL E SEUS SABORES474.989.780/0019-9 | R$ 148,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Alimentação | LG RISTORANTE SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS EIRELI EPP105.004.000/0011-0 | R$ 102,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMB. RAMADA LTDA944.106.280/0010-9 | R$ 253,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.833,14Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.833,14Crédito | — |
| 12/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0229-2 | R$ 67,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Alimentação | CASA DOCE CONFEITARIA LTDA EPP059.616.240/0019-9 | R$ 55,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |