Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.834,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.852,76 |
| MAR | R$ 37.009,16 |
| ABR | R$ 31.156,69 |
| MAI | R$ 38.563,01 |
| JUN | R$ 65.118,15 |
| JUL | R$ 18.079,81 |
| AGO | R$ 40.612,28 |
| SET | R$ 38.103,20 |
| OUT | R$ 38.680,94 |
| NOV | R$ 40.306,71 |
| DEZ | R$ 139.026,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
987 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | Locação de veículos | AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO PUBLICIDADE MAGGI PLAN LTDA888.915.930/0017-4 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Alimentação | TROIA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDAME221.931.800/0010-8 | R$ 99,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Alimentação | SERRA COMERCIO E HOTELARIA LTDA050.350.990/0018-0 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SOCIEDADE DIFUSORA RADIO CULTURA LIMITADA - ME922.080.810/0030-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 119,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DA FELIX LTDA344.884.050/0013-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 369,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | LOUCOS POR PAO ARTESANAL LTDA305.447.250/0010-1 | R$ 49,80Glosa de R$ 1,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | CAMANOEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA373.006.920/0010-1 | R$ 92,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 495,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 279,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |