Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.834,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.852,76 |
| MAR | R$ 37.009,16 |
| ABR | R$ 31.156,69 |
| MAI | R$ 38.563,01 |
| JUN | R$ 65.118,15 |
| JUL | R$ 18.079,81 |
| AGO | R$ 40.612,28 |
| SET | R$ 38.103,20 |
| OUT | R$ 38.680,94 |
| NOV | R$ 40.306,71 |
| DEZ | R$ 139.026,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
987 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.810,74Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.605.372.631/4467-2 | R$ 375,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | MATHEUS FELIPE PEREIRA ME167.387.380/0019-0 | R$ 1.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 512,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | TDA COM. COMB. LTDA078.019.220/0014-7 | R$ 289,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS BELA VISTA LTDA.871.305.890/0012-0 | R$ 350,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 01092023HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA018.081.510/0439-2 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Hospedagem | ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOA VENTURA886.251.810/0116-4 | R$ 547,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Alimentação | EVANILDA KRESCH DA SILVA184.010.090/0017-0 | R$ 191,00Glosa de R$ 16,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 110,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO280.562.750/0016-6 | R$ 246,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,71 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,56 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.105.202.770/0010-7 | R$ 249,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.492,14Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.492,14Crédito | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.492,14Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |