Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 36.834,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.852,76 |
| MAR | R$ 37.009,16 |
| ABR | R$ 31.156,69 |
| MAI | R$ 38.563,01 |
| JUN | R$ 65.118,15 |
| JUL | R$ 18.079,81 |
| AGO | R$ 40.612,28 |
| SET | R$ 38.103,20 |
| OUT | R$ 38.680,94 |
| NOV | R$ 40.306,71 |
| DEZ | R$ 139.026,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
987 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Combustíveis | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA479.483.150/0012-9 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2024 | Alimentação | FAZENDA BARBA NEGRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA088.486.710/0011-9 | R$ 125,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Alimentação | CASA DI PAOLO AEROPORTO LTDA233.828.040/0010-6 | R$ 133,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Alimentação | MARCELO MAGNO NUNES MANCUSO LTDA285.387.110/0013-3 | R$ 47,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | G3 Auto Posto Ltda. - Epp084.147.490/0019-7 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 270,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 215,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Alimentação | MEZZALUNA ALIMENTOS E MASSAS LTDA020.017.560/0018-0 | R$ 42,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 119,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 279,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Alimentação | Petiskeira Alimentos Ltda (Iguatemi)903.695.210/0045-6 | R$ 37,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/01/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 213,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Alimentação | Petiskeira Alimentos Ltda (Grill)903.695.210/0010-3 | R$ 30,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.105.202.770/0010-7 | R$ 208,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Manutenção de escritório | C BOEIRAGUIMARÃES ME286.945.210/0010-5 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS BELA VISTA LTDA.871.305.890/0012-0 | R$ 270,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Manutenção de escritório | RUDINEI CLÊNIO CARVALHO***.948.630-** | R$ 698,71Glosa de R$ 3,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SIGLA SOCIEDADE INCORPORADORA GAÚCHA LTDA929.453.100/0010-5 | R$ 570,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 442,61 | Nota (PDF) ↗ |