Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.834,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.852,76 |
| MAR | R$ 37.009,16 |
| ABR | R$ 31.156,69 |
| MAI | R$ 38.563,01 |
| JUN | R$ 65.118,15 |
| JUL | R$ 18.079,81 |
| AGO | R$ 40.612,28 |
| SET | R$ 38.103,20 |
| OUT | R$ 38.680,94 |
| NOV | R$ 40.306,71 |
| DEZ | R$ 139.026,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
987 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2024 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 119,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.105.202.770/0010-7 | R$ 206,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2024 | Alimentação | C F MAURER PADARIA025.297.380/0017-6 | R$ 24,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2024 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0030-9 | R$ 220,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.105.202.770/0010-7 | R$ 163,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 279,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Manutenção de escritório | C BOEIRAGUIMARÃES ME286.945.210/0010-5 | R$ 448,00Glosa de R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Manutenção de escritório | PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA084.116.980/0014-0 | R$ 39,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 01092023HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA018.081.510/0439-2 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Alimentação | MERCEARIA BRESSER DE PORTO ALEGRE COM DE ALIM LTDA362.636.190/0013-6 | R$ 134,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 319,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA008.475.900/0051-6 | R$ 19,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Alimentação | OTERLINA JOSE DA SILVA AMANCIO324.852.340/0016-2 | R$ 44,00Glosa de R$ 4,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Alimentação | LOUCOS POR PAO ARTESANAL LTDA305.447.250/0010-1 | R$ 44,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JR TECNOLOGIA LTDA523.187.380/0010-3 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | SISTEGON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA122.308.540/0014-3 | R$ 270,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | RUDINEI CLÊNIO CARVALHO***.948.630-** | R$ 723,19Glosa de R$ 3,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | RUDINEI CLÊNIO CARVALHO***.948.630-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | MATHEUS FELIPE PEREIRA ME167.387.380/0019-0 | R$ 1.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |