Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.834,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.852,76 |
| MAR | R$ 37.009,16 |
| ABR | R$ 31.156,69 |
| MAI | R$ 38.563,01 |
| JUN | R$ 65.118,15 |
| JUL | R$ 18.079,81 |
| AGO | R$ 40.612,28 |
| SET | R$ 38.103,20 |
| OUT | R$ 38.680,94 |
| NOV | R$ 40.306,71 |
| DEZ | R$ 139.026,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
987 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.495,02Crédito | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.255,08Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.101,54Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | LEONARDO DANNI QUINZZANI MATRIZ104.473.890/0017-1 | R$ 290,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | NASCER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA172.371.800/0012-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Manutenção de escritório | C BOEIRAGUIMARÃES ME286.945.210/0010-5 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Alimentação | FS REFEICOES LTDA035.542.410/0017-0 | R$ 55,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Alimentação | Press Comercio de Alimentos Ltda051.506.370/0107-9 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA- IGREJINHA074.737.350/2126-0 | R$ 217,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | RUDINEI CLÊNIO CARVALHO***.948.630-** | R$ 684,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | RUDINEI CLÊNIO CARVALHO***.948.630-** | R$ 424,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 439,97 | Nota (PDF) ↗ |