Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.163,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.827,34 |
| MAR | R$ 42.914,34 |
| ABR | R$ 35.989,98 |
| MAI | R$ 42.650,83 |
| JUN | R$ 45.380,90 |
| JUL | R$ 54.825,93 |
| AGO | R$ 45.684,39 |
| SET | R$ 43.581,89 |
| OUT | R$ 49.801,84 |
| NOV | R$ 52.037,54 |
| DEZ | R$ 85.538,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.005 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | libertas imobiliária169.437.460/0017-9 | R$ 6.342,96Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Hospedagem | lucas reis dos santos572.943.820/0012-0 | R$ 753,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Locação de veículos | AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 6.825,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0380-1 | R$ 47,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Alimentação | CAMANOEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA373.006.920/0010-1 | R$ 114,14Glosa de R$ 11,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Alimentação | BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA050.332.140/0018-8 | R$ 152,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | C BOEIRAGUIMARÃES ME286.945.210/0010-5 | R$ 620,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 237,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | FAST 10 HOTEIS LTDA394.708.950/0016-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Hospedagem | FAST 10 HOTEIS LTDA394.708.950/0016-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | POA SERTORIO074.737.350/1634-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Alimentação | EVANILDA KRESCH DA SILVA184.010.090/0017-0 | R$ 186,00Glosa de R$ 16,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0430-4 | R$ 305,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Alimentação | Paparico Taqueria416.043.040/0014-5 | R$ 131,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA871.305.890/0012-0 | R$ 256,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.701,14Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.701,14Crédito | — |
| 15/05/2025 | Combustíveis | IJUI074.737.350/1677-0 | R$ 330,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |