Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.163,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.827,34 |
| MAR | R$ 42.914,34 |
| ABR | R$ 35.989,98 |
| MAI | R$ 42.650,83 |
| JUN | R$ 45.380,90 |
| JUL | R$ 54.825,93 |
| AGO | R$ 45.684,39 |
| SET | R$ 43.581,89 |
| OUT | R$ 49.801,84 |
| NOV | R$ 52.037,54 |
| DEZ | R$ 85.538,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.005 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Hospedagem | Rosmer Palace Hotel891.201.410/0058-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Hospedagem | Rosmer Palace Hotel891.201.410/0058-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Hospedagem | Rosmer Palace Hotel891.201.410/0058-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | associação cultural comunitária alto da figueira093.007.380/0014-9 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F18877.234.170/0180-9 | R$ 215,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 347,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Alimentação | ARTUR DA SILVA ROSIN443.519.640/0015-0 | R$ 113,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 250,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | NOVA STA RITA SCUDERIA074.737.350/1820-0 | R$ 231,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS IBIRAPUITA LTDA921.782.270/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 234,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 300,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 767,33Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 767,33Crédito | — |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 602,16Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 602,16Crédito | — |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 602,16Compra pela Câmara | — |