Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.163,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.827,34 |
| MAR | R$ 42.914,34 |
| ABR | R$ 35.989,98 |
| MAI | R$ 42.650,83 |
| JUN | R$ 45.380,90 |
| JUL | R$ 54.825,93 |
| AGO | R$ 45.684,39 |
| SET | R$ 43.581,89 |
| OUT | R$ 49.801,84 |
| NOV | R$ 52.037,54 |
| DEZ | R$ 85.538,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.005 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA LTDA FILIAL045.826.450/0030-0 | R$ 150,00Glosa de R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Manutenção de escritório | interlinove soluções em tecnologia ltda218.820.150/0010-9 | R$ 1.430,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 06934.892.430/0062-0 | R$ 291,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.172,37Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.172,37Crédito | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 866,93Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 866,93Crédito | — |
| 23/10/2025 | Hospedagem | luz hotel ltda777.499.190/0045-0 | R$ 1.062,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0236-8 | R$ 261,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | GARAGEM MAUA907.526.760/0012-4 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Alimentação | CAFE PACIFICO SA555.675.820/0867-3 | R$ 66,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA MIAMI436.489.760/0042-0 | R$ 295,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 986,90Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 986,90Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 40,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0380-1 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | libertas imobiliária169.437.460/0017-9 | R$ 6.284,61Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F30092.738.850/0300-1 | R$ 238,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | LEONARDO DANNI QUINZZANI MATRIZ104.473.890/0017-1 | R$ 267,72 | Nota (PDF) ↗ |