Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.829,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.286,11 |
| MAR | R$ 59.069,07 |
| ABR | R$ 68.388,67 |
| MAI | R$ 67.190,99 |
| JUN | R$ 42.820,43 |
| JUL | R$ 51.692,36 |
| AGO | R$ 33.107,81 |
| SET | R$ 16.721,73 |
| OUT | R$ 14.671,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
720 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 31/05/2026 | Alimentação | BAR GAMBRINUS LTDA926.804.200/0018-4 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | COML DE COMB AEROPORTO LTDA082.406.450/0010-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS INCONFIDENCIA LTDA192.599.150/0014-4 | R$ 127,29Glosa de R$ 161,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | IPH HOTEL EIRELI897.644.500/0016-4 | R$ 379,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | IPH HOTEL EIRELI897.644.500/0016-4 | R$ 359,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Alimentação | PRATES FOOD'S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA313.588.290/0043-7 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Alimentação | EDUARDO OTTO WENTZ904.105.640/0019-5 | R$ 96,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 103,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 42,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.327,14Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.327,14Crédito | — |
| 26/05/2026 | Alimentação | POA 3T AERO LTDA641.494.810/0018-4 | R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Alimentação | CHINADIFANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA506.027.170/0018-1 | R$ 41,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Hospedagem | HOTEL DI CAPRI LTDA048.898.480/0017-4 | R$ 448,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Hospedagem | HOTEL DI CAPRI LTDA048.898.480/0017-4 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA CEARA074.737.350/1626-6 | R$ 230,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Alimentação | BAR E ASSADO GARIBALDI LTDA575.489.740/0012-1 | R$ 134,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 214,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |