Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 37.829,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.286,11 |
| MAR | R$ 59.069,07 |
| ABR | R$ 68.388,67 |
| MAI | R$ 67.190,99 |
| JUN | R$ 42.820,43 |
| JUL | R$ 51.692,36 |
| AGO | R$ 33.107,81 |
| SET | R$ 16.721,73 |
| OUT | R$ 14.671,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
720 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Alimentação | CONFEITARIA ELAINE LTDA ME052.877.720/0017-0 | R$ 25,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BENTZ LTDA898.678.650/0016-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | METROPOLITANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA885.875.890/0011-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | METROPOLITANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA885.875.890/0011-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | STT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA109.842.710/0018-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Alimentação | NAVAL RESTAURANTE BAR CHOPP LTDA ME927.011.270/0015-6 | R$ 131,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 401,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB LAGOA DO ARM LTDA LAGOA DO ARMAZEM089.601.980/0016-7 | R$ 205,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Alimentação | RESTAURANTE E GALETERIA MONTE CARLO LTDA274.734.080/0013-7 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F11092.738.850/0114-9 | R$ 251,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 02091.647.910/0121-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 728,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | VAZ COM DE COMB LTDA F01272.721.870/0021-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | FZ COML DE COMB LTDA501.057.000/0011-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 4.349,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 7.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Alimentação | SIM REDE - FARROUPILHA SANT ANT074.737.350/0166-8 | R$ 35,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Combustíveis | SIM REDE - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 255,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Manutenção de escritório | INTELINOVE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA218.820.150/0010-9 | R$ 2.059,20 | Recibo (PDF) ↗ |